CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
32787/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE III - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000068 | 13/03/2019 | 54.774,12 | 54.774,12 | 54.774,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE III - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA.
|
2019NE000068 | 13/03/2019 | 37.335,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO DE 2019 - LOTE III - UNIDADE SÃO BENTO
|
2019NE000870 | 30/07/2019 | 33.207,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - POLC EMPREENDIMENTOS - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001342 | 30/12/2019 | -15.769,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE MARÇO/2019 - UNIDADE PINHEIRO
|
2019NL000929 | 15/04/2019 | 0,00 | 13.152,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA POLC - ABRIL DE 2019 - UNIDADE PINHEIRO
|
2019NL001902 | 28/05/2019 | 0,00 | 12.046,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO DE 2019 - LOTE III - UNIDADES PINHEIRO
|
2019NL002997 | 04/07/2019 | 0,00 | 12.137,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO DE 2019 - UNIDADE SÃO BENTO
|
2019NL004110 | 04/09/2019 | 0,00 | 17.438,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO DE 2019 - UNIDADES SÃO BENTO
|
2019NL004129 | 04/09/2019 | 0,00 | 17.438,77 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MÊS INCORRETO
|
2019NL004123 | 04/09/2019 | 0,00 | -17.438,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000290 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 868,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001135 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 795,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001587 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 801,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002020 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.150,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005369 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053516 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.126,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006016 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063568 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.106,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006168 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 145,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064119 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.190,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006799 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 209,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068905 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.078,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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