CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
32787/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE II - UNIDADES AÇAILÂNDIA, CAROLINA, BALSAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000067 | 13/03/2019 | 7.597,40 | 7.597,40 | 7.597,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE II - UNIDADES AÇAILÂNDIA, CAROLINA, BALSAS.
|
2019NE000067 | 13/03/2019 | 3.419,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS ABRIL DE 2019 - LOTE II - UNIDADES AÇAILÂNDIA E BALSAS.
|
2019NE000274 | 06/05/2019 | 4.178,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE DE AÇAILANDIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019
|
2019NL000538 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.419,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE DE AÇAILÂNDIA DO MES DE JANEIRO DE 2019
|
2019NL000532 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.419,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO NO HISTORICO
|
2019NL000535 | 29/03/2019 | 0,00 | -3.419,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO DE 2019 - LOTE II - UNIDADE BALSAS
|
2019NL002996 | 04/07/2019 | 0,00 | 2.414,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO DE 2019 - LOTE II - UNIDADE AÇAILÂNDIA
|
2019NL002995 | 04/07/2019 | 0,00 | 1.763,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000829 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001599 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014534 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.152,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001586 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001585 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006170 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006172 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064119 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.852,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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