CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
32787/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000066 | 13/03/2019 | 24.384,99 | 24.384,99 | 24.384,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NE000066 | 13/03/2019 | 10.016,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - MARÇO DE 2019 - LOTE I - UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NE000126 | 08/04/2019 | 2.691,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NE000273 | 06/05/2019 | 4.094,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE MAIO DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NE000308 | 20/05/2019 | 1.826,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÊS JUNHO DE 2019 - LOTE I - UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NE000767 | 25/06/2019 | 5.855,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NE000869 | 30/07/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - POLC EMPREENDIMENTOS - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001341 | 30/12/2019 | -1.300,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BEIRA MAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019
|
2019NL000541 | 29/03/2019 | 0,00 | 10.016,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE MARÇO/2019 - UNIDADE BEIRA - MAR
|
2019NL000928 | 15/04/2019 | 0,00 | 2.691,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO DE 2019 - LOTE I - UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NL002994 | 04/07/2019 | 0,00 | 6.382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO DE 2019 - LOTE I - UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NL002993 | 04/07/2019 | 0,00 | 4.094,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO DE 2019 - LOTE I - UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NL004131 | 04/09/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR
|
2019NL004112 | 04/09/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MÊS INCORRETO
|
2019NL004125 | 04/09/2019 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000827 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000289 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 177,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001584 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 421,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001583 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 270,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002024 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 79,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002062 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002255 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004675 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -300,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004685 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051129 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.934,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002550 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005367 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053516 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.401,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002902 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 191,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002901 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 122,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006167 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006171 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 49,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064119 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.345,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003197 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006801 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068905 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.070,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
