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NOTA DE EMPENHO 2019NE000968

Favorecido

REFRIGERACAO PRIMAVERA LTDA
R$ 12.096,00
 

CPF/CNPJ:

12096129000124

Emissão:

30/08/2019

Plano Interno:

001369

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

161005/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE III - NAS UNIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000968 30/08/2019 12.096,00 6.048,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE III - NAS UNIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ
2019NE000968 30/08/2019 3.024,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE III - UNIDADES: PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ - OUTUBRO DE 2019
2019NE001202 31/10/2019 3.024,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE III - UNIDADES: PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019
2019NE001256 19/11/2019 8.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - REFRIGERACAO PRIMAVERA - DECRETO DE ENCERRAMENTO
2019NE001374 30/12/2019 -1.952,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ - MÊS SETEMBRO DE 2019.
2019NL006154 04/12/2019 0,00 3.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE III - NAS UNIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ - OUTUBRO DE 201
2019NL006898 19/12/2019 0,00 3.024,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000968 19/12/2019 11.848,94 11.848,94

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