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NOTA DE EMPENHO 2019NE000112

Favorecido

REFRIGERACAO PRIMAVERA LTDA
R$ 90.095,00
 

CPF/CNPJ:

12096129000124

Emissão:

02/04/2019

Plano Interno:

001369

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

15152/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 06/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO E BR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000112 02/04/2019 90.095,00 67.565,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 06/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO E BR.
2019NE000112 02/04/2019 10.870,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES LOTE I SÃO LUIS,SANTA RITA,ITAPECURU, BARREIRINHAS ARAIOSES,COELHO NETO NO MÊS DE MAIO/2019
2019NE000537 04/06/2019 5.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES LOTE I SÃO LUIS, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO,SANTA RITA,ITAPECURU, BARREIRINHAS ARAIOSES,COELHO NETO NO MÊS DE JUNHO/2019 PROCESSO 32838/2019
2019NE000782 05/07/2019 12.655,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE I - UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO E BR, SANTA RITA, ITAPECURU, ARAIOSES, BARREIRINHAS, COELHO NETO, SÃO LUÍS - MÊS JULHO DE 2019 - PROCESSO 32838/2019
2019NE000838 19/07/2019 10.870,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE I - NAS UNIDADES SÃO LUÍS, SANTA RITA, ITAPECURU, ARAIOSES, BARREIRINHAS, COELHO NETO - AGOSTO DE 2019__PROCESSO 32838/2019
2019NE000940 22/08/2019 10.870,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO E BR - SETEMBRO DE 2019
2019NE001028 27/09/2019 10.870,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - UNIDADES: SÃO LUÍS, ITAPECURU, ARAIOSES, BARREIRINHAS E COELHO NETO - MÊS OUTUBRO DE 2019
2019NE001180 31/10/2019 11.400,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE I - UNIDADES: SÃO LUÍS, ITAPECURU, ARAIOSES, BARREIRINHAS E COELHO NETO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
2019NE001251 19/11/2019 24.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE I - UNIDADES: SÃO LUÍS, ITAPECURU, ARAIOSES, BARREIRINHAS E COELHO NETO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
2019NE001249 19/11/2019 12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 1249 - VALOR ERRADO - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE I - UNIDADES: SÃO LUÍS, ITAPECURU, ARAIOSES, BARREIRINHAS E COELHO NETO - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
2019NE001250 19/11/2019 -12.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - REFRIGERACAO PRIMAVERA - DECRETO DE ENCERRAMENTO
2019NE001352 30/12/2019 -6.640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO -LOTE I :UNIDADES SÃO LUÍS, DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓV
2019NL002983 03/07/2019 0,00 5.170,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO
2019NL003252 12/07/2019 0,00 5.730,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO
2019NL006225 05/12/2019 0,00 12.655,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO
2019NL006221 05/12/2019 0,00 10.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO
2019NL006223 05/12/2019 0,00 10.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - UNIDADES: SÃO LUÍS, INTEGRAÇÃO BR, INTEGRAÇÃO SÃO CRISTO
2019NL006506 12/12/2019 0,00 10.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO
2019NL006895 19/12/2019 0,00 11.400,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000112 19/12/2019 87.348,61 87.348,61

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