CPF/CNPJ:
12096129000124
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
32838/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE I SÃO LUIS ,SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSES,BARREIRINHAS E COELHO NETO NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000059 | 13/03/2019 | 34.315,00 | 34.315,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE I SÃO LUIS ,SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSES,BARREIRINHAS E COELHO NETO NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019
|
2019NE000059 | 13/03/2019 | 22.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - LOTE I UNIDADES SÃO LUIS ,SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSES,BARREIRINHAS E COELHO NETO - MÊS MARÇO/2019
|
2019NE000171 | 17/04/2019 | 11.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE I SÃO LUIS ,SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSES,BARREIRINHAS E COELHO NETO NO MÊS JANEI
|
2019NL000642 | 05/04/2019 | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE I SÃO LUIS ,INTEGRAÇÃO BR, INTEGRAÇÃO SÃO CRISTOVÃO, SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSE
|
2019NL001137 | 24/04/2019 | 0,00 | 10.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE I SÃO LUIS ,SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSES,BARREIRINHAS E COELHO NETO NO MÊS MARÇO
|
2019NL001651 | 21/05/2019 | 0,00 | 11.785,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000059 | 21/05/2019 | 32.914,85 | 32.914,85 |
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+
