CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
32815/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CEMAR- UNIDADE VIVA/PROCON-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000032 | 11/03/2019 | 493.778,62 | 493.778,62 | 493.778,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CEMAR- UNIDADE VIVA/PROCON-MA.
|
2019NE000032 | 11/03/2019 | 139.984,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA CEMAR - PROCON - MARÇO DE 2019
|
2019NE000187 | 17/04/2019 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABRIL DE 2019 DA EMPRESA CEMAR - PROCON-MA.
|
2019NE000240 | 29/04/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAIO DE 2019 DA EMPRESA CEMAR - PROCON
|
2019NE000302 | 20/05/2019 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS JUNHO DE 2019
|
2019NE000677 | 18/06/2019 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS JULHO DE 2019 - EMPRESA CEMAR- PROCON.
|
2019NE000819 | 16/07/2019 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - EQUATORIAL MARANHAO - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001337 | 30/12/2019 | -9.206,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO DE 2019 - UNIDADE VIVA/PROCON-MA.
|
2019NL000480 | 28/03/2019 | 0,00 | 64.984,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CEMAR- UNIDADE PROCON
|
2019NL000820 | 11/04/2019 | 0,00 | 70.694,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNIDADES DO PROCON - CEMAR - MARÇO DE 2019
|
2019NL001129 | 24/04/2019 | 0,00 | 78.267,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ABRIL DE 2019 DA EMPRESA CEMAR- UNIDADE PROCON-MA.
|
2019NL001646 | 21/05/2019 | 0,00 | 65.690,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MAIO DE 2019 DA EMPRESA CEMAR - PROCON
|
2019NL002550 | 18/06/2019 | 0,00 | 68.674,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ENERGIA ELÉTRICA - EMPRESA CEMAR - MÊS JUNHO DE 2019 - PROCON
|
2019NL003386 | 18/07/2019 | 0,00 | 74.507,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO DE 2019
|
2019NL003941 | 09/08/2019 | 0,00 | 70.958,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004850 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.984,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007013 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.694,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013669 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.267,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020060 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.690,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027312 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.674,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032303 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.507,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040045 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.958,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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