CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
161026/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO EMPENHO DE ADITIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000970 | 30/08/2019 | 18.147,00 | 12.098,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DE ADITIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
|
2019NE000970 | 30/08/2019 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA - OUTUBRO DE 2019
|
2019NE001194 | 31/10/2019 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA - NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019
|
2019NE001267 | 19/11/2019 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - TROPICAL AR COMERCIO - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001376 | 30/12/2019 | -9.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - MÊS DE
|
2019NL006160 | 04/12/2019 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA - NOVEMBRO DE 2019
|
2019NL006754 | 16/12/2019 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000970 | 16/12/2019 | 17.542,10 | 11.493,10 |
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