CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
32829/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 11/03/2019 | 33.995,00 | 33.995,00 | 21.297,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
|
2019NE000024 | 11/03/2019 | 14.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMPRESA TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO - UNIDADES DE PINHEIRO, SAO BENTO E VIANA - MARÇO DE 2019
|
2019NE000182 | 17/04/2019 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
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2019NE000244 | 29/04/2019 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MÊS DE JUNHO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
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2019NE000774 | 28/06/2019 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MÊS JULHO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
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2019NE000848 | 22/07/2019 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MÊS DE AGOSTO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
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2019NE000937 | 22/08/2019 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001332 | 30/12/2019 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MES DE JANEIRO 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E V
|
2019NL001130 | 24/04/2019 | 0,00 | 8.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO
|
2019NL001183 | 25/04/2019 | 0,00 | 6.189,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E
|
2019NL001267 | 02/05/2019 | 0,00 | 6.419,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MES DE JUNHO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E V
|
2019NL003521 | 31/07/2019 | 0,00 | 6.649,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, - JULHO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.
|
2019NL004109 | 04/09/2019 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003167 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003169 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 320,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003168 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 309,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067940 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.254,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067945 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.098,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067942 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.879,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000024 | 16/12/2019 | 12.063,10 | 12.063,10 |
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