CPF/CNPJ:
00060733031307
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
001370
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246214/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA INGRID KAROLINE SOUSA AMARAL -OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001275 | 20/11/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA INGRID KAROLINE SOUSA AMARAL -OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS
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2019NE001275 | 20/11/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA INGRID KAROLINE SOUSA AMARAL -OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDAD
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2019NL005808 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060233 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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