CPF/CNPJ:
00025480855387
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001370
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
58004/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ÓRGÃO NO DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL ALTERNATIVA DO VIVA PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - MA, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000101 | 26/03/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ÓRGÃO NO DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL ALTERNATIVA DO VIVA PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - MA, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000101 | 26/03/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ÓRGÃO NO DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL ALTERNATIVA
|
2019NL000402 | 26/03/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003319 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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