CPF/CNPJ:
00002769624350
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
29271/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 11/03/2019 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
|
2019NE000016 | 11/03/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DA UNIDADE CODÓ , NO MÊS DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000151 | 08/04/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - UNIDADE DE CODÓ - ABRIL DE 2019
|
2019NE000211 | 25/04/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS MAIO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
|
2019NE000299 | 20/05/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS JUNHO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
|
2019NE000577 | 14/06/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS JANEIRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
|
2019NL000488 | 28/03/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
|
2019NL000819 | 11/04/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O ALUGUEL DA UNIDADE DE CODÓ - SAPHYRA MEDEIROS - CODÓ - MARÇO DE 2019
|
2019NL001125 | 23/04/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
|
2019NL001649 | 21/05/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE MAIO/ 2019 DA Sr. SAPHYRA MEDEIROS SALEM - UNIDADE CODO - MA
|
2019NL002810 | 24/06/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS JUNHO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.
|
2019NL003243 | 12/07/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000588 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004848 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000848 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006801 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001472 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013724 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002130 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020097 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003374 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028505 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004414 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040223 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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