CPF/CNPJ:
00001135345317
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
001370
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246255/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WILAMARDSON MUNIZ CABRAL - OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001277 | 20/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WILAMARDSON MUNIZ CABRAL - OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS
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2019NE001277 | 20/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WILAMARDSON MUNIZ CABRAL - OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO
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2019NL005810 | 20/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060239 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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