CPF/CNPJ:
12111324000186
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
001176
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
132418/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000132 | 02/07/2019 | 67.952,47 | 67.952,47 | 67.952,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA.
|
2019NE000132 | 02/07/2019 | 68.580,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000802 | 31/12/2019 | -628,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 632018__PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONFORME__PROCESSO 2885
|
2019NL001063 | 17/09/2019 | 0,00 | 67.952,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051679 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.952,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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