CPF/CNPJ:
00037602934334
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
001176
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144268/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO DO ROSÁRIO, ARAMA E CAJARI CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000157 | 05/07/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO DO ROSÁRIO, ARAMA E CAJARI CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000157 | 05/07/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MUNI
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2019NL000604 | 05/07/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031397 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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