CPF/CNPJ:
20131300000117
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
49072/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 345-18/N.F. 211/REF. DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007578 | 27/08/2019 | 346.665,00 | 346.665,00 | 346.665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 345-18/N.F. 211/REF. DEA
|
2019NE007578 | 27/08/2019 | 346.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 345-18/N.F. 211/REF. DEA/PROC. 49072-19
|
2019NL018140 | 27/08/2019 | 0,00 | 346.665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037860 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 346.665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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