CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000924
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
32081/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações da Força Estadual de Saúde - FESMA
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 271/2017; 3ªP; JAN/2018; FORÇA; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012460 | 05/12/2019 | 2.742.279,27 | 2.742.279,27 | 2.742.279,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 271/2017; 3ªP; JAN/2018; FORÇA; DEA
|
2019NE012460 | 05/12/2019 | 2.742.279,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 271/2017; 3ªP; JAN/2018; FORÇA; DEA
|
2019NL028596 | 05/12/2019 | 0,00 | 2.742.279,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064882 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.742.279,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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