CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000909
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos
Processo:
288918/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 71/2018; 9ªP; DEZ/2018; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011078 | 28/01/2019 | 18.735.449,67 | 18.735.449,67 | 18.735.449,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 71/2018; 9ªP; DEZ/2018; DEA
|
2019NE011078 | 28/01/2019 | 18.735.449,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2018; 9ªP; DEZ/2018; DEA
|
2019NL025921 | 28/01/2019 | 0,00 | 6.302.397,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2018; 9ªP; DEZ/2018; DEA
|
2019NL025920 | 28/01/2019 | 0,00 | 5.433.051,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2018; 9ªP; DEZ/2018; DEA
|
2019NL025919 | 28/01/2019 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2018; 9ªP; DEZ/2018; DEA
|
2019NL025922 | 28/01/2019 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059091 | 28/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059092 | 07/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.433.051,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059710 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.302.397,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059094 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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