CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/02/2019
Plano Interno:
000903
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos
Processo:
290589/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 339/2018; DEZ/2018; HOSP. MACRO IMPERATRIZ; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010962 | 04/02/2019 | 3.008.756,97 | 3.008.756,97 | 3.008.756,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 339/2018; DEZ/2018; HOSP. MACRO IMPERATRIZ; DEA
|
2019NE010962 | 04/02/2019 | 3.008.756,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339/2018; DEZ/2018; HOSP. MACRO IMPERATRIZ; DEA
|
2019NL025682 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.008.756,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339/2018; DEZ/2018; HOSP. MACRO IMPERATRIZ; DEA
|
2019NL026195 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.008.756,97 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. ERRADO NA NE
|
2019NL026194 | 04/02/2019 | 0,00 | -3.008.756,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058742 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.008.756,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060389 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.008.756,97 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL026192 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.008.756,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
