CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015228
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERV. DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010861 | 07/11/2019 | 2.423.722,66 | 2.423.722,66 | 1.211.861,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERV. DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
|
2019NE010861 | 07/11/2019 | 1.212.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
|
2019NE013702 | 27/12/2019 | 1.211.722,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/19; 1ªP; NOV/19; Upa Imp.; 250774/2019
|
2019NL028511 | 04/12/2019 | 0,00 | 1.211.861,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PROC. 274139-19
|
2019NL032202 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.211.861,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064601 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211.861,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010861 | 05/12/2019 | 1.211.861,33 | 1.211.861,33 |
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