CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000816
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
230747/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NO H.G. VILA LUIZÃO, HOSP. PRESID. VARGAS E LACEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010620 | 07/11/2019 | 577.268,52 | 577.268,52 | 192.422,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NO H.G. VILA LUIZÃO, HOSP. PRESID. VARGAS E LACEN
|
2019NE010620 | 07/11/2019 | 192.422,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA O CONTRATO 177/2019 PARC.DEZ/2019
|
2019NE013343 | 27/12/2019 | 192.422,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NO H.G. VILA LUIZÃO,__HOSP. PRESID. VARGAS E LACEN
|
2019NE013944 | 30/12/2019 | 335.322,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177-19/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2019NE014095 | 31/12/2019 | 192.422,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013959 | 31/12/2019 | -335.322,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177-19/1ªPARC/NOV-19/PROC. 250137-19
|
2019NL026880 | 25/11/2019 | 0,00 | 192.422,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177/2019; 2ªP; DEZ/19; LACEN.; 274152/2019
|
2019NL031694 | 30/12/2019 | 0,00 | 192.422,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177-19/PARC. 02/DEZ-19/PROC. 274152-19
|
2019NL032593 | 31/12/2019 | 0,00 | 192.422,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061869 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 192.422,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010620 | 26/11/2019 | 384.845,68 | 192.422,84 |
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+
