CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015230
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208850/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA MATÕES DO NORTE, POLICLINICA PAULINO NEVES E POLICLINICA DE BARRA DO CORDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010604 | 07/11/2019 | 3.133.320,42 | 3.133.320,42 | 1.867.932,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA POLICLINICA MATÕES DO NORTE, POLICLINICA PAULINO NEVES E POLICLINICA DE BARRA DO CORDA
|
2019NE010604 | 07/11/2019 | 1.867.942,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA O CONTRATO 186/19 PARC.DEZ/2019
|
2019NE013341 | 27/12/2019 | 1.265.378,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 186/19; 1ªP; NOV/19; Polic. B. Corda, Matões Norte e P. Neves; 250781/2019
|
2019NL028489 | 04/12/2019 | 0,00 | 1.867.932,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 186-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PROC. 275925-19
|
2019NL032244 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.265.388,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064563 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.867.932,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010604 | 05/12/2019 | 1.265.388,14 | 1.265.388,14 |
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