CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015234
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211695/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO P/ GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. REGIONAL REG.ADELIA MATOS/ITAPECURU-MIRIM/PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010598 | 07/11/2019 | 12.121.988,17 | 12.121.988,17 | 6.646.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO P/ GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. REGIONAL REG.ADELIA MATOS/ITAPECURU-MIRIM/PRESIDENTE DUTRA
|
2019NE010598 | 07/11/2019 | 6.646.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA O CONTRATO 182/19 DEZ/19 PROC.211695/19
|
2019NE013335 | 27/12/2019 | 5.475.688,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182-19/1ªPARC/NOV-19 AMADOS/P.DUTRA /PROC. 249261/19
|
2019NL028510 | 04/12/2019 | 0,00 | 6.646.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PROC. 271550-19
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2019NL032245 | 30/12/2019 | 0,00 | 5.475.688,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064594 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.646.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010598 | 05/12/2019 | 5.475.688,17 | 5.475.688,17 |
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