CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015234
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211695/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO P/ GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. REGIONAL REG.ADELIA MATOS/ITAPECURU-MIRIM/PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010597 | 07/11/2019 | 2.567.659,26 | 2.567.659,26 | 2.567.659,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO P/ GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. REGIONAL REG.ADELIA MATOS/ITAPECURU-MIRIM/PRESIDENTE DUTRA
|
2019NE010597 | 07/11/2019 | 1.283.829,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182/2019; GERENC. DO HOSP. REG. ADELIA MATOS FONSECA E HOSP. REG. DE PRESIDENTE DUTRA
|
2019NE012615 | 09/12/2019 | 1.283.829,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182-19/1ªPARC/NOV-19/PROC. 249261-19
|
2019NL026574 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.283.829,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182/2019; 2ªP; DEZ/19; A.M.FONSECA E P.DUTRA; 271550/2019
|
2019NL029917 | 13/12/2019 | 0,00 | 1.283.829,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061093 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.283.829,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067931 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.283.829,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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