CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015226
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211680/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. DO CANCER DR.TARQUINIO LOPES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010589 | 07/11/2019 | 3.057.968,44 | 3.057.968,44 | 3.057.968,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. DO CANCER DR.TARQUINIO LOPES
|
2019NE010589 | 07/11/2019 | 1.457.849,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSP. DO CANCER DR. TARQUINIO LOPES
|
2019NE010941 | 13/11/2019 | 58.244,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. DO CANCER DR.TARQUINIO LOPES
|
2019NE010945 | 13/11/2019 | 12.890,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 183/2019; GERENC. DO HOSP. DO CANCER DR.TARQUINIO LOPES FILHO
|
2019NE012899 | 13/12/2019 | 1.528.984,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 183-19/1ªPARC/NOV-19/PROC. 249434-19
|
2019NL026528 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.528.984,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 183/2019; 2ªP; DEZ/19; T. LOPES FILHO; 274165/2019
|
2019NL029966 | 13/12/2019 | 0,00 | 1.528.984,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061073 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.528.984,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068058 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.528.984,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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