CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015227
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208860/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
GERENCIAMENTO, OPERECIONALIZAÇAO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPIRAL GERAL DE BARREIRINHAS E DO HOSPITAL DE MORROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010587 | 07/11/2019 | 7.724.859,11 | 7.724.859,11 | 4.305.054,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERECIONALIZAÇAO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPIRAL GERAL DE BARREIRINHAS E DO HOSPITAL DE MORROS
|
2019NE010587 | 07/11/2019 | 4.305.054,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA O CONTRATO 185/19 PARCELA DEZ/2019
|
2019NE013346 | 27/12/2019 | 3.419.804,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 185-19/1ªPARC/NOV-19/PROC.250786-19
|
2019NL028477 | 04/12/2019 | 0,00 | 4.305.054,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 185-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PROC. 274147-19
|
2019NL032247 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.419.804,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064557 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.305.054,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010587 | 05/12/2019 | 3.419.804,30 | 3.419.804,30 |
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