CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015233
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211688/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NO H. REG. MAT. INFANTIL DE IMPERATRIZ E H.G. GRAJAÚ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010581 | 07/11/2019 | 12.328.800,63 | 12.328.800,63 | 6.790.984,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE NO H. REG. MAT. INFANTIL DE IMPERATRIZ E H.G. GRAJAÚ
|
2019NE010581 | 07/11/2019 | 7.273.216,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA O CONTRATO 181/2019 DES/19 PROC.211688/2019
|
2019NE013334 | 27/12/2019 | 5.055.584,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.181/19 1ª PARC.NOV/19 GRAJAU/HRMII PROC.250161/19
|
2019NL028478 | 18/11/2019 | 0,00 | 6.790.984,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 181-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PRO. 271545-19
|
2019NL032246 | 30/12/2019 | 0,00 | 5.537.816,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064561 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.790.984,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010581 | 05/12/2019 | 5.537.816,27 | 5.537.816,27 |
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