CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015225
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208851/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP.AQUILES LISBOA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010579 | 07/11/2019 | 1.765.052,79 | 1.765.052,79 | 1.747.052,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP.AQUILES LISBOA
|
2019NE010579 | 07/11/2019 | 933.077,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187-19/OPERECIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP. AQUILES LISBOA
|
2019NE013212 | 24/12/2019 | 813.975,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187-19/OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2019NE013724 | 24/12/2019 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP.AQUILES LISBOA
|
2019NE013949 | 30/12/2019 | 35.504,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013961 | 31/12/2019 | -35.504,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/19; 1ªP; NOV/19; A.Lisboa; 250778/2019
|
2019NL028460 | 04/12/2019 | 0,00 | 933.077,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PROC. 271556-19
|
2019NL030752 | 24/12/2019 | 0,00 | 813.975,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187-19/PARC. 2ª/DEZ-19/PROC. 271556-19
|
2019NL032243 | 30/12/2019 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064526 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 933.077,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072452 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 813.975,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010579 | 26/12/2019 | 18.000,00 | 0,00 |
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+
