CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015224
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208844/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010578 | 07/11/2019 | 2.454.728,97 | 2.454.728,97 | 2.454.728,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPRA
|
2019NE010578 | 07/11/2019 | 1.392.116,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 188/2019; SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA
|
2019NE013207 | 24/12/2019 | 1.062.612,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPRA
|
2019NE013948 | 30/12/2019 | 330.572,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013962 | 31/12/2019 | -330.572,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA MES NOVEMBRO/19 CONTRATO 188/19 PROC. 250171/19
|
2019NL026883 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.392.116,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA MES NOVEMBRO/19 CONTRATO 188/19 PROC. 250171/19
|
2019NL026875 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.391.116,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2019NL026881 | 25/11/2019 | 0,00 | -1.391.116,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 188/2019; 2ªP; DEZ/19; U.M.CARUTAPERA; 271559/2019
|
2019NL030747 | 24/12/2019 | 0,00 | 1.062.612,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061875 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.392.116,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072443 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.062.612,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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