CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
015225
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208851/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP.AQUILES LISBOA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010576 | 07/11/2019 | 266.643,38 | 266.643,38 | 266.643,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSP.AQUILES LISBOA
|
2019NE010576 | 07/11/2019 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. QUILES LISBOA
|
2019NE012619 | 09/12/2019 | 133.321,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187-19/1ªPARC/NOV-19/PROC. 250778-19
|
2019NL027407 | 18/11/2019 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; 2ªP; DEZ/19; A.LISBOA; 271556/2019
|
2019NL029951 | 13/12/2019 | 0,00 | 133.321,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062761 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067990 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 133.321,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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