CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
000916
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68410/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4ºTA AO CT 100-15/OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010445 | 01/11/2019 | 467.268,84 | 467.268,84 | 467.268,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ºTA AO CT 100-15/OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
|
2019NE010445 | 01/11/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 100/2015; GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
|
2019NE012620 | 09/12/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO 100/2015 1ª PARC. DO 4ºT.A PROC.249504/2019
|
2019NL025664 | 13/11/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 100/2015; 2ªP; U.M. MAIOBÃO; 273010/2019
|
2019NL029931 | 13/12/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058692 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067951 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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