CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000888
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
128832/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1° TA CT 206/2018; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008127 | 06/09/2019 | 3.004.886,32 | 3.004.886,32 | 3.004.886,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1° TA CT 206/2018; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE008127 | 06/09/2019 | 1.502.443,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ª TA CT 206-18/GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE008635 | 17/09/2019 | 3.004.886,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO P/ AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO
|
2019NE008886 | 25/09/2019 | -2.253.664,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO A CT.206/18 DIVERSAS UNID.HOSP.PARC.OUTUBRO/19
|
2019NE009292 | 08/10/2019 | 751.221,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 206-18/1ºTA/1ªPARC/PER. 20.07 A 19.08.19/PROC. 183353-19
|
2019NL019325 | 06/09/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 206/18 1º T.A. 2ª PARCELA DE 20/08 A 19/09/19, PROC. Nª 186876/19
|
2019NL019326 | 06/09/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 206-18; 3ªPARC;/PER. 20.09 A 19.10.19/PROC. 199059-19
|
2019NL020440 | 17/09/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 206/2018; 4ªP; 20/10 A 19/11/19; 225881/2019
|
2019NL022923 | 15/10/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040732 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040735 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043318 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050945 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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