CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
000888
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
290583/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 206/2018; 6ªPARC; DEZ/2018; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007635 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 206/2018; 6ªPARC; DEZ/2018; DEA
|
2019NE007635 | 28/08/2019 | 7.373.592,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para ajuste de saldo orçamentario
|
2019NE009772 | 29/08/2019 | -873.592,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para correção de numero do processo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE009767, 210901-21901 2019NL023221
|
2019NE009767 | 29/08/2019 | -6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 206/2018; 6ªPARC; DEZ/2018; DEA
|
2019NL018323 | 28/08/2019 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correção de numero do processo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE009767, 210901-21901 2019NL023221
|
2019NE009767 | 29/08/2019 | 0,00 | -6.500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038467 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para correção de numero do processo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE009767, 210901-21901 2019NL023221
|
2019NE009767 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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