CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000898
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
144158/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º ta do ct 212-18, para operacionalização das ações de saude no Hospital Geral de Chapadinha-Ma
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006590 | 31/07/2019 | 17.171.787,52 | 17.171.787,52 | 13.628.840,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º ta do ct 212-18, para operacionalização das ações de saude no Hospital Geral de Chapadinha-Ma
|
2019NE006590 | 31/07/2019 | 3.542.946,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ªTA/CT 212-18/OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADIMHA-MA
|
2019NE008340 | 11/09/2019 | 3.542.946,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO P/ATENDER AO CONTRATO 212/18 OPERACIOLAZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSP.GERAL DE CHAPADINHA
|
2019NE010498 | 06/11/2019 | 3.542.946,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 212/18 OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE CHAPADINHA
|
2019NE012519 | 05/12/2019 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA O CONTRATO 212/2018 1ºT.A DEZ/19 PROC.144158/19
|
2019NE013337 | 27/12/2019 | 3.542.946,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 212/18 2º T.A. 1ª PARC. AGOSTO/19, PROC. Nº 184174/19
|
2019NL018594 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.542.946,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º T.A. CT 212/18/2ª PARCELA/MES SETEMBRO/PROC. 198627/19
|
2019NL022530 | 10/10/2019 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 212/2018; 01/10 A 31/10/19; 3ªP CHAPADINHA; 223378/2019
|
2019NL025032 | 07/11/2019 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339/18; 12ªP; 19.10 A 19.11.19; IMPERATRIZ; 225857/2019
|
2019NL025288 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.042.946,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 212/18; 4ªP; NOV/19; Chapadinha; 249266/2019
|
2019NL028653 | 05/12/2019 | 0,00 | 3.542.946,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 212-18/2ºTA/PARC. 5ª/PER. 01 A 31.12.19/PROC. 275929-19
|
2019NL032248 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.542.946,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039325 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.542.946,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049498 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056562 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057686 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.042.946,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065304 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.542.946,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE006590 | 06/12/2019 | 3.542.946,88 | 3.542.946,88 |
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