CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000917
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
288923/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 310-16/2º TA/RF DEA/DEZ-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005992 | 28/02/2019 | 30.161.079,17 | 30.161.079,17 | 30.161.079,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 310-16/2º TA/RF DEA/DEZ-18
|
2019NE005992 | 28/02/2019 | 30.161.079,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2º TA/RF DEA/DEZ-18/PROC. 288923-18
|
2019NL013633 | 28/02/2019 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2º TA/RF DEA/DEZ-18/PROC. 288923-18
|
2019NL013636 | 07/03/2019 | 0,00 | 18.161.079,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2º TA/RF DEA/DEZ-18/PROC. 288923-18
|
2019NL013642 | 15/03/2019 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027248 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027255 | 07/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.161.079,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027259 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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