CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000896
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
238577/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de janeiro a abril-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003632 | 18/01/2019 | 27.983.792,86 | 27.983.792,86 | 27.983.792,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de janeiro a abril-19
|
2019NE003632 | 18/01/2019 | 16.841.585,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares
|
2019NE003634 | 20/05/2019 | 4.210.396,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2° TA Cont. 311/2016; diversas unidades
|
2019NE004680 | 17/06/2019 | 4.210.396,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 3º TA CT 311/16 GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE013209 | 24/12/2019 | 2.721.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de jane
|
2019NL008258 | 22/01/2019 | 0,00 | 4.210.396,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3ºTA/5ªPARC/PER. 09.03 A 08.04.19/PROC. 49021-19
|
2019NL021921 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.738.216,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de jane
|
2019NL008287 | 01/04/2019 | 0,00 | 4.210.396,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de jane
|
2019NL008265 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.088.322,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA CT 311/16; 7ªP; 09.05 A 08.06.19; PROC. 102507/2019
|
2019NL010117 | 13/06/2019 | 0,00 | 3.214.167,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3º TA/8ª PARC./ 09.06 A 08.07.19/PROC. 125837-19
|
2019NL011801 | 28/06/2019 | 0,00 | 3.150.801,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° e 4°TA CT 311/16; 10ªP; 09/08 a 08/09/19; 173822/19
|
2019NL018620 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.324.009,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3ºTA/11ªPARC/3º E 4ºTA/PER. 09.09 A 08.1.19/PROC. 200938-19
|
2019NL027357 | 27/11/2019 | 0,00 | 326.067,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3ºTA/11ªPARC./3º E 4ºTA/PROC. 200938-19
|
2019NL030758 | 24/12/2019 | 0,00 | 2.721.415,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047283 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.738.216,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046435 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.210.396,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048616 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.088.322,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015907 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.210.396,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016032 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.210.396,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015936 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.088.322,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022295 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.088.322,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021433 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.210.396,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022077 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.214.167,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024926 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.150.801,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039389 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.324.009,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062692 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 326.067,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072467 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.721.415,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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