CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000917
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235830/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Relativo ao 2º termo aditivo do contrato 310-16/para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003563 | 18/01/2019 | 60.281.949,52 | 60.281.949,52 | 60.281.949,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 2º termo aditivo do contrato 310-16/para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril-19
|
2019NE003563 | 18/01/2019 | 13.395.988,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 310-16/OPERACIONALIZAÇAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2019NE010915 | 22/01/2019 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA AO CT 310-16/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2019NE010935 | 22/02/2019 | 6.697.993,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: RTEFORÇO DO 2º termo aditivo do contrato 310-16/para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares.
|
2019NE004776 | 18/06/2019 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 310/16, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES.
|
2019NE006140 | 17/07/2019 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA/CT 310-16/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2019NE007016 | 14/08/2019 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA/CT 310-16/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2019NE008634 | 17/09/2019 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2°TA CT 310/2016; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE009304 | 08/10/2019 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/3ªPARC/JAN-19/PROC. 7072-19
|
2019NL025586 | 22/01/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/4ªPARC/FEV-19/PROC. 33494-19
|
2019NL025623 | 26/02/2019 | 0,00 | 6.697.993,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO 2ºta ct;310/16 6ª parc.abril/19upaslz proc,75070/19
|
2019NL008984 | 30/04/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 310/16 2º T.A. PARCELA Nº 7 COMPETÊNCIA 09/05 A 08/06/19 , PROCESSO Nº 99499/2019
|
2019NL008251 | 21/05/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2º TA/8ª PARC./PER. 09.06 A 08.07.19/PROC. 125846-19
|
2019NL010857 | 18/06/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 310/16 2º T.A. 9ª PARC. PER. 09/07 A 08/08/19, PROC. 150377/19
|
2019NL014704 | 17/07/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2°TA CT 310/2016; 10ªP; 09/08 A 08/09/19; 175182/19
|
2019NL017005 | 14/08/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/11ªPARC/PER. 09.09 A 08.10.19/PROC. 199053-19
|
2019NL020435 | 17/09/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/2ºTA/12ª PARC/PER. 09.10 A 08.11.19/PROC. 219575-19
|
2019NL022501 | 10/10/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058358 | 22/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058537 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.993,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017951 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015815 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023073 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028794 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034842 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043297 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049474 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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