CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000909
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
21823/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
relativo ao contrato nº 71/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a março/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002903 | 18/01/2019 | 55.735.449,67 | 55.735.449,67 | 55.735.449,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: relativo ao contrato nº 71/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente aos meses de janeiro a março/19
|
2019NE002903 | 18/01/2019 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71/2018; DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE005371 | 03/07/2019 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71/18 GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADE HOSPITALARES
|
2019NE007779 | 02/09/2019 | 5.735.449,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71/18 GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALAR
|
2019NE007771 | 02/09/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 7771/2019
|
2019NE007778 | 02/09/2019 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CT 71/18 10ª PARC.PERIODO 6-1 A 5-2-19 PROC.5321/19 MCAXIAS
|
2019NL008975 | 15/02/2019 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CT 71/18 10ª PARC.PERIODO 6-1 A 5-2-19 PROC.5321/19 MCAXIAS
|
2019NL008976 | 09/04/2019 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CT 71/18 11ª PARC.PERIODO 6-2 A 5-3-19 PROC.032444/19
|
2019NL008973 | 12/04/2019 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CT 71/18 10ª PARC.PERIODO 6-1 A 5-2-19 PROC.5321/19 MCAXIAS
|
2019NL008978 | 12/04/2019 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2018; 12ªP; 06/03 a 05/04/19; proc. 49013/19
|
2019NL012119 | 03/07/2019 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/18 GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADE HOSPITALARES
|
2019NL018629 | 02/09/2019 | 0,00 | 5.735.449,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017892 | 15/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017897 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045059 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045057 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017858 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017898 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021106 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021107 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -17.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025708 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039404 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.735.449,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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