CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000898
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
165085/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
relativo ao contrato nº 212/18, para operacionalização do gerenciamento do hospital geral de chapadinha, referente aos meses de janeiro a abril/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002828 | 30/01/2019 | 25.002.826,04 | 24.512.196,06 | 24.512.196,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: relativo ao contrato nº 212/18, para operacionalização do gerenciamento do hospital geral de chapadinha, referente aos meses de janeiro a abril/19.
|
2019NE002828 | 30/01/2019 | 14.341.464,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço relativo ao contrato nº 212/18, para operacionalização do gerenciamento do hospital geral de chapadinha, referente aos meses de maio e junho/19.
|
2019NE003527 | 15/05/2019 | 3.585.366,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Cont. 218/2016; Hosp. G. de Chapadinha
|
2019NE004683 | 17/06/2019 | 3.585.366,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 212/2018; GERENC. H.G. CHAPADINHA
|
2019NE007773 | 02/09/2019 | 3.490.629,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao contrato nº 212/18, para operacionalização do gerenciamento do hospital geral de chapadinha, referente aos meses de janeiro a abril/19.
|
2019NL007538 | 07/03/2019 | 0,00 | 3.585.366,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao contrato nº 212/18, para operacionalização do gerenciamento do hospital geral de chapadinha, referente aos meses de janeiro a abril/19.
|
2019NL008357 | 01/04/2019 | 0,00 | 3.585.366,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao contrato nº 212/18, para operacionalização do gerenciamento do hospital geral de chapadinha, referente aos meses de janeiro a abril/19.
|
2019NL007536 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.585.366,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao contrato nº 212/18, para operacionalização do gerenciamento do hospital geral de chapadinha, referente aos meses de maio e junho/19.
|
2019NL007725 | 15/05/2019 | 0,00 | 3.585.366,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 212-18; 11ª P; jun/19; H.G.Chapadinha; PROC. 124710-19
|
2019NL011811 | 28/06/2019 | 0,00 | 3.585.366,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 212-18/6ªPARC/JAN-19/PROC. 7071-19
|
2019NL017450 | 19/08/2019 | 0,00 | 3.585.366,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 212-18/1ºTA/12ª PARC/PER. 01 A 31.07.19/PROC. 147994-19
|
2019NL022529 | 10/10/2019 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014120 | 07/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.585.366,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016126 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.585.366,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014117 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.585.366,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014631 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.585.366,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024942 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.585.366,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035622 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.585.366,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049490 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE002828 | 11/10/2019 | 490.629,98 | 0,00 |
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