CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000915
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
153507/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 169/17, para operacionalização do gerenciamento da ups chapadinha, referente ao mês de janeiro/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002827 | 30/01/2019 | 656.588,95 | 656.588,95 | 656.588,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 169/17, para operacionalização do gerenciamento da ups chapadinha, referente ao mês de janeiro/19.
|
2019NE002827 | 30/01/2019 | 656.588,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 169/17, para operacionalização do gerenciamento da ups chapadinha, referente ao mês de janeiro/19.
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2019NL007898 | 28/02/2019 | 0,00 | 656.588,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014753 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 656.588,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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