CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000916
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235850/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002821 | 18/01/2019 | 6.693.213,24 | 5.949.522,88 | 5.949.522,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002821 | 18/01/2019 | 2.974.761,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 100-15/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBAÕ
|
2019NE011051 | 14/05/2019 | 743.690,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3° TA cont. 100/2015; U. Mista do Maiobão; mai e jun/19
|
2019NE003902 | 28/05/2019 | 1.487.380,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º T.A CT 100/2018 UNID MISTA DO MAIOBÃO MES JULHO/19
|
2019NE006133 | 17/07/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE FONTE ERRADAS
|
2019NE006137 | 17/07/2019 | -233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA/CT 100-15/Unid. Mista do Maiobão
|
2019NE007251 | 19/08/2019 | 743.690,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER AO CONTRATO 100/2015/SES OBJETIVO OPERACIOLARIZAÇÃO DA GESTAO DE SAUDE DA UNIDADE MISTA MAIOBÃO
|
2019NE007764 | 02/09/2019 | 743.690,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTABIL
|
2019NE009115 | 02/09/2019 | -743.690,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 100-15/OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
|
2019NE009398 | 10/10/2019 | 743.690,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL007398 | 04/02/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL007395 | 07/03/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL007392 | 07/03/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO VALOR
|
2019NL007394 | 07/03/2019 | 0,00 | -233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização Ct 100-15/3º ta/5ª parc. 07.03 a 08.04.19/proc.49058-19
|
2019NL009024 | 01/04/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL007403 | 30/04/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA ct 100/2015, 7ªparc. 08.05 a 07.06/19, proc. 97286/19
|
2019NL007692 | 15/05/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL012116 | 03/07/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100-15/3ºTA/9ª PARC/PER. 08.07 A 07.08.19/PROC. 147985-19
|
2019NL017469 | 19/08/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ªTA DO CT 100-15/10ª PARC/PROC. 173813-19
|
2019NL025856 | 26/08/2019 | 0,00 | 743.690,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046811 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013490 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013457 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013482 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014625 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018134 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021624 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025705 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035710 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059067 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.690,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE002821 | 26/08/2019 | 743.690,36 | 0,00 |
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