CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000916
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235850/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002820 | 18/01/2019 | 2.336.344,20 | 2.336.344,20 | 2.336.344,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002820 | 18/01/2019 | 934.537,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3° TA cont. 100/2015; U. Mista do Maiobão; mai e jun/19
|
2019NE003901 | 28/05/2019 | 467.268,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA CT 100/2015 UNID MISTA MAIOBÃO MES JULHO/2019
|
2019NE006138 | 17/07/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA CT 100/2015; U. MISTA MAIOBÃO
|
2019NE007006 | 13/08/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.100/15 VIG.08-11-19 GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
|
2019NE008331 | 11/09/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 100-15/GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBAÃO
|
2019NE009308 | 08/10/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL007400 | 22/01/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL007391 | 28/02/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização Ct 100-15/3º ta/5ª parc. 07.03 a 08.08.19/proc.49058-19
|
2019NL009021 | 27/03/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 100/15, para operacionalização do gerenciamento da Unidade Mista do Maiobão, referente aos meses de janeiro a
|
2019NL007402 | 30/04/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA ct 100/2015, 7ªparc. 08.05 a 07.06/19, proc. 97286/19
|
2019NL007691 | 15/05/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100/15 3º T.A. PER. 08/06 A 07/07/19, PROC. 124697/19
|
2019NL010823 | 18/06/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 100/15/3º T.A 9ª PARC/08/07 A 07/08/19/PROC 147985/19
|
2019NL014670 | 17/07/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 100/2015; 10ªP; 08/08 a 07/09/19; MAIOBÃO; PROC. 173813/19
|
2019NL016812 | 13/08/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100-15/3ºTA/11ªPARC/PER. 08.09 A 07.10.19/PROC. 198643-19
|
2019NL020016 | 12/09/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100-15/3º TA/12ª PARC/PER. 08.10 A 07.11.19/PROC. 219616-19
|
2019NL022308 | 08/10/2019 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013470 | 22/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013479 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018125 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013489 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014623 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023066 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028741 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034593 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042390 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048663 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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