CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000909
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
238577/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Relativo ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002819 | 18/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002819 | 18/01/2019 | 2.344.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para correção de subação
|
2019NE003547 | 18/01/2019 | -2.344.595,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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