CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000888
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
47091/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002817 | 18/01/2019 | 4.507.329,48 | 4.507.329,48 | 4.507.329,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002817 | 18/01/2019 | 3.004.886,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE003523 | 15/05/2019 | 1.502.443,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Cont. 206/2018; Aquiles Lisboa e outras unidades
|
2019NE004696 | 17/06/2019 | 751.221,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento por emissão em duplicidade
|
2019NE004972 | 24/06/2019 | -751.221,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007920 | 22/01/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007912 | 26/02/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CT.206/2018 9ª PARC. MARCO/19 PROC.49065/2019
|
2019NL009576 | 21/03/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007907 | 30/04/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 206-18/11ª parc./proc. 97300-19
|
2019NL007706 | 15/05/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR 206/18/20/06 A 19/07/19/PARCELA 12ª
|
2019NL010842 | 18/06/2019 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015109 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021201 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015107 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015131 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014628 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023072 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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