CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
000909
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
64155/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001614 | 04/04/2019 | 33.092.123,05 | 33.092.123,05 | 33.092.123,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
|
2019NE001614 | 04/04/2019 | 4.727.446,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 71-18, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares
|
2019NE003586 | 17/05/2019 | 4.727.446,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
|
2019NE004777 | 18/06/2019 | 4.727.446,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71/2018/ gerenciamento de diversas unidades hospitalares
|
2019NE006136 | 17/07/2019 | 4.727.446,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71-18/GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE007010 | 13/08/2019 | 4.727.446,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71-18/GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE008329 | 11/09/2019 | 4.727.446,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71-18/GERENCIAMENTO DE DIVEERSAS UNIDADES
|
2019NE009228 | 07/10/2019 | 9.454.892,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71-18/GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE009246 | 07/10/2019 | 4.727.446,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para correção de valor
|
2019NE009245 | 07/10/2019 | -9.454.892,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
|
2019NL008982 | 02/05/2019 | 0,00 | 4.727.446,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71-18/1ºta/mai-18/proc. 101021-19
|
2019NL008035 | 17/05/2019 | 0,00 | 4.727.446,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 71/2018; 06.06 A 07.07.19; proc. 125855/19
|
2019NL010861 | 18/06/2019 | 0,00 | 4.727.446,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
|
2019NL014671 | 17/07/2019 | 0,00 | 4.727.446,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71-18/1º TA/5ªPARC.PROC. 173803-19
|
2019NL016807 | 13/08/2019 | 0,00 | 4.727.446,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
|
2019NL019896 | 11/09/2019 | 0,00 | 4.727.446,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71-18/1ºTA/7ªPARC/PER. 06.10 A 05.11.19/PROC. 219589-19
|
2019NL022345 | 09/10/2019 | 0,00 | 4.727.446,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015130 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727.446,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017913 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727.446,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023074 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727.446,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028742 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727.446,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034589 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727.446,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041956 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727.446,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048796 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.727.446,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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