CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
000909
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
64155/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001613 | 04/04/2019 | 40.360.934,27 | 40.350.000,00 | 40.350.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Operacionalização da Gestão das Unidades de Saude - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 071-2018-SES
|
2019NE001613 | 04/04/2019 | 19.860.934,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1°TA CT 71/2018; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE009712 | 17/10/2019 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 71-18/1ºTA/GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE010007 | 25/10/2019 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1°TA CT 71/2018; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE010478 | 04/11/2019 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71/2018; 12ªP; 06/03 a 05/04/19; proc. 49013/19
|
2019NL012112 | 03/07/2019 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho incorreto
|
2019NL012114 | 03/07/2019 | 0,00 | -15.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 71/2018; 06/04 a 05/05/19; 1ªP; proc. 85232/19
|
2019NL013218 | 08/07/2019 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 71/2018; 06/04 a 05/05/19; 1ªP; proc. 85232/19
|
2019NL013203 | 08/07/2019 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INDEVIDA
|
2019NL013263 | 08/07/2019 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 71/2018; 06/04 a 05/05/19; 1ªP; proc. 85232/19
|
2019NL021110 | 24/09/2019 | 0,00 | 6.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 71/2018; 06/04 a 05/05/19; 1ªP; proc. 85232/19
|
2019NL021109 | 24/09/2019 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 71/2018; 06/04 a 05/05/19; 1ªP; proc. 85232/19
|
2019NL021302 | 26/09/2019 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71-18/1º TA/2ªPARC/PER. 06.05 A 05.06.19/PROC. 101021-19
|
2019NL021651 | 01/10/2019 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 71/2018; 3ª P; 06.06 A 05.07.19; proc. 125855/19
|
2019NL022531 | 10/10/2019 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 71/18; 2ªP; 06.05 A 05.06.19/PROC. 101021/2019
|
2019NL023308 | 21/10/2019 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 71-18/1ºTA/2ªPARC/PER.06.05 A 05.06.19/PROC. 101021-19
|
2019NL023699 | 25/10/2019 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 71/2018; 3ª P; 06.06 A 05.07.19; proc. 125855/19
|
2019NL024878 | 05/11/2019 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026576 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045221 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045183 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046195 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046938 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049497 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052162 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053531 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055774 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001613 | 06/11/2019 | 10.934,27 | 0,00 |
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+
