CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000902
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235840/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
empenho relativo ao contrato n. 99/2015 para operacionalização do gerenciamento do hospital presidente vergas.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000617 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho relativo ao contrato n. 99/2015 para operacionalização do gerenciamento do hospital presidente vergas.
|
2019NE000617 | 15/03/2019 | 741.337,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002700, 210901-21901 2019NL004949
|
2019NE002700 | 02/04/2019 | -225.444,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002710, 210901-21901 2019NL004985
|
2019NE002710 | 02/04/2019 | -247.112,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002715 | 02/04/2019 | -268.781,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAG. CT 99-15/4º TA/5ª PARCELA/PERIODO 08.03 A 07.04.19/PROCESSO 49003-19
|
2019NL001777 | 26/03/2019 | 0,00 | 225.444,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99/15/ 4º TA/4ª PARCELA/PERÍODO 08/02 A 07/03/19/ PROCESSO 29967/19
|
2019NL002293 | 01/04/2019 | 0,00 | 247.112,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002700, 210901-21901 2019NL004949
|
2019NE002700 | 02/04/2019 | 0,00 | -225.444,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002710, 210901-21901 2019NL004985
|
2019NE002710 | 02/04/2019 | 0,00 | -247.112,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003339 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 225.444,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004428 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 247.112,28 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002700, 210901-21901 2019NL004949
|
2019NE002700 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -225.444,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002710, 210901-21901 2019NL004985
|
2019NE002710 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -247.112,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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