CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000896
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
238577/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
2ta ct 311-16 referente a operacionalizacao do gerenciamento de diversas Unidades hospitalares
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000450 | 12/03/2019 | 586.148,75 | 586.148,75 | 586.148,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ta ct 311-16 referente a operacionalizacao do gerenciamento de diversas Unidades hospitalares
|
2019NE000450 | 12/03/2019 | 1.758.447,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial da NE 450-19/CT 311-16/2º TA/referente a operacionalização do gerenciamento de diversas unidade hospitalar
|
2019NE001136 | 12/03/2019 | -1.172.298,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de CT 311-16/2ª TA/referente aos serviços de operacionalização do gerenciamento das diversas unidades de saude
|
2019NE001240 | 28/03/2019 | 586.149,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002729, 210901-21901 2019NL004996
|
2019NE002729 | 02/04/2019 | -586.148,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ta ct 311-16 referente a operacionalizacao do gerenciamento de diversas Unidades hospitalares
|
2019NL001948 | 28/03/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ta ct 311-16 referente a operacionalizacao do gerenciamento de diversas Unidades hospitalares
|
2019NL002295 | 01/04/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002729, 210901-21901 2019NL004996
|
2019NE002729 | 02/04/2019 | 0,00 | -586.148,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003694 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004430 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002729, 210901-21901 2019NL004996
|
2019NE002729 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -586.148,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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