CPF/CNPJ:
10653892000183
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
000787
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Medicamentos
Processo:
159302/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Endereço:
ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Aquisição de medicamentos conf. pregão eletronico 04-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007262 | 19/08/2019 | 228.150,00 | 228.150,00 | 66.309,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de medicamentos conf. pregão eletronico 04-19
|
2019NE007262 | 19/08/2019 | 228.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 129/2019; NF 7033; PROC. 240758/19
|
2019NL026586 | 22/11/2019 | 0,00 | 66.309,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de medicamentos conf. pregão eletronico 04-19
|
2019NL031901 | 31/12/2019 | 0,00 | 65.812,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de medicamentos conf. pregão eletronico 04-19
|
2019NL031902 | 31/12/2019 | 0,00 | 48.262,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de medicamentos conf. pregão eletronico 04-19
|
2019NL031904 | 31/12/2019 | 0,00 | 47.765,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065043 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.309,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE007262 | 06/12/2019 | 161.840,25 | 161.840,25 |
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+
