CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000797
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
8091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para prestação de serviço de locação de veiculo tipo pick-up com quilometragem livre, contrato nº 52/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001299 | 29/03/2019 | 914.400,00 | 914.400,00 | 685.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para prestação de serviço de locação de veiculo tipo pick-up com quilometragem livre, contrato nº 52/2017.
|
2019NE001299 | 29/03/2019 | 228.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT Nº 52/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP COM QUILOMETRAGEM LIVRE.
|
2019NE006254 | 22/07/2019 | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 52-17/PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP COM QUILOMETRAGEM LIVRE
|
2019NE012451 | 22/07/2019 | 228.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 52/17 2º T.A. ABR/19, 1º PARC. N.F Nº 27395. PROC 94996/19
|
2019NL014698 | 17/07/2019 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 52/2017; JUN/19; 144212/2019
|
2019NL024121 | 30/10/2019 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 52/2017; N.LOCAÇÃO 27971; MAI/19; 123205/2019
|
2019NL025136 | 08/11/2019 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.52/17 2º T.A AGO/19 NOTA DE LOCACAO 029468
|
2019NL030457 | 20/12/2019 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.52/17 2º T.A JUL/19 NOTA DE LOCACAO 028828
|
2019NL030493 | 20/12/2019 | 0,00 | 228.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: XXXXXX PARA ACERTO
|
2019NL030492 | 20/12/2019 | 0,00 | -228.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028784 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054191 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066142 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 228.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001299 | 11/12/2019 | 228.600,00 | 228.600,00 |
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